數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入。這兩個(gè)部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點(diǎn)一樣。

1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:

1)關(guān)聯(lián)號(hào):將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo)單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，關(guān)聯(lián)號(hào)為10位

2)稅種:V 增值稅，C 消費(fèi)稅

3)申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)

4)進(jìn)貨憑證號(hào):增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼

5)供貨方納稅號(hào):供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼

6)發(fā)票開(kāi)票日期:增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具日期

7)商品代碼:商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致

8)專(zhuān)用稅票號(hào):錄入稅收(出口貨物專(zhuān)用)繳款書(shū)右上角號(hào)碼，有一定的規(guī)則。消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng)，否則不需錄入。

2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:

1)關(guān)聯(lián)號(hào):同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致

2)申報(bào)批次:申報(bào)的次數(shù)

3)出口發(fā)票號(hào):出口發(fā)票號(hào)碼，若對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號(hào)碼

4)報(bào)關(guān)單號(hào)碼:出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼(9位)+0+項(xiàng)號(hào)(2位)，同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。

5)出口日期:出口報(bào)關(guān)單上的出口日期

6)美元離岸價(jià):報(bào)關(guān)單上的總價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入

7)核銷(xiāo)單號(hào):出口報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)出口收匯核銷(xiāo)單的號(hào)碼

8)商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)

9)代理證明號(hào):屬委托代理出口申報(bào)退稅的，在此欄錄入代理出口證明號(hào)碼，且報(bào)關(guān)單號(hào)碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。

第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核

進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置條件

進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置條件

第三步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查

第四步:預(yù)申報(bào)

數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的

聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。

第五步、正式申報(bào)

1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表

3、退稅正式申報(bào)-〉查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車(chē)，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，退出

4、退稅正式申報(bào)-〉生成退稅申報(bào)軟盤(pán)，選擇“本地申報(bào)”，輸入路徑，點(diǎn)擊確定，正式申報(bào)完成

講到這里，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報(bào)，企業(yè)辦稅人員將正式申報(bào)的軟盤(pán)和有關(guān)退稅申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局